按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
        一、部门职责
        九三学社甘肃省委员会主要职责是：（一）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。（二）贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。（三）制定全省社务工作规划、年度计划。（四）组织全省社员实施参政议政、民主监督。（五）组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。（六）组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。（七）在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
        二、机构设置
      （一）机关内设机构
        根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。机关内设5个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。
九三学社甘肃省委员会机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名。
      （二）参照公务员法管理单位
        无
      （三）直属事业单位
        无
        三、部门收支总体情况
        按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
      （一）收入预算
        2023年收入预算483.61万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加46.45万元，增长10.6%，增长的主要原因是包括：一般公共预算收入483.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元
                                                                   图1、收入预算构成
  一般公共预算收入  政府性基金预算收入  其他收入  上年结转收入
                                  


       （二）支出预算
        2023年支出预算483.61万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款483.61万元，比2022年预算增加54.23万元，增长12.6%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
        1.一般公共服务支出389.07万元；
        2.社会保障和就业支出37.55万元；
        3.卫生健康支出27.63万元；
        4.住房保障支出29.36万元。
                                                                                      图2、支出预算构成
 一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出 

                                    

        四、一般公共预算情况
        2023年一般公共预算支出483.61万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
      （一）基本支出
        2023年基本支出408.61万元，比2022年预算增加60.23万元，增长17.3%，增长的主要原因是是:上年部分在职人员年中晋升职务职级，调整增加了工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
      （二）项目支出
        2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算75.00万元，比2022年预算减少6.00万元，下降7.4%，下降的主要原因是：按照能省则省的原则，按比例减少了2023年项目支出预算。
经济社会发展项目0个。
        保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
        其他项目0个。
        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
        1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
        2.公务接待费0.90万元，比2022年预算减少0.04万元，下降4.3%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，减少了2023年预算。
        3.公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），与上年持平。
        4.培训费25.00万元，比2022年预算减少5.95万元，下降19.2%，下降的主要原因是: 按照能省则省的原则，按比例减少了2023年项目预算中培训费支出。
        5.会议费17.00万元，比2022年预算减少1.00万元，下降5.6%，下降的主要原因是: 按照能省则省的原则，按比例减少了2023年项目预算中会议费支出。
        “三公”经费预算8.90万元，比2022年预算减少0.04万元。
                                                         图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置       培训费  会议费 
                                       




        六、部门机关运行经费财政拨款情况
        机关运行经费109.63万元，比2022年预算增加0.28万元。增长0.3%，增长的主要原因是：物价上涨，本年度在预算中增加了运行经费的支出。
        七、政府采购安排情况
        2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.68万元，其中：政府采购货物预算9.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
        八、国有资产占用情况
        上年末固定资产金额为99.35万元。其中：办公用房323.08平方米（使用政协甘肃省委员会综合办公楼西楼合署办公），价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值65.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约9.68万元。
        九、其他重要事项情况说明
      （一）政府性基金预算支出情况
        2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
      （二）非税收入情况
        2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
      （三）重点项目情况
        2023年预算实行绩效目标管理的重点项目1个，名称是主委特别费、培训费、调研费、业务费，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款75.00万元，该项目实施周期1年，是年度预算安排的专项业务运转费，是民主党派九三学社甘肃省委员会为履行参政议政、民主监督、政治协商的公共职能运转进行的财务活动。具体工作：围绕社会经济发展、服务地方经济建设方面开展调查研究、形成提案成果；推动社务工作有序发展；组织省级组织领导班子与后备干部队伍建设培训学习；开展科学普及、科教帮扶、乡村振兴等社会服务工作。
      （四）部门管理转移支付情况
        2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
        十、预算绩效管理情况
      （一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款81万元。其中：本 部门组织开展绩效目标管理二级项目1个，包括绩效运行监控、绩效自评、结果应用等工作进展情况，涉及金额81万元，占部门预算项目支出安排总额的100%。
      （二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费，涉及财政支出75.00万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出75.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
        十一、名词解释
        1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
        2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
        3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
        4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
        5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
        6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
        7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
        9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
       10、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）:反映九三学社甘肃省委员会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
       11、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映九三学社甘肃省委员会的基本支出。
       12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映九三学社甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
       13、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映九三学社甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
        14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
        15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
        16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映九三学社甘肃省委员会开支的离退休经费。
        17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
        21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
        22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
        25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
        26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
        29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
        30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
        31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
        32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
        33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
        34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
        35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
        36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
        37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
        38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
        39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
        40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
        41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
        42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
        43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
        44、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
        45、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
        46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
        47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
        48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
        49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
        50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
        51、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
        52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
        53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
        54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
        55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
 
                                                                                                 九三学社甘肃省委员会
                                                                                                       2023年02月17日
 
附件：
1.九三学社甘肃省委员会2023年预算表
2.九三学社甘肃省委员会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表